附件3：水城矿业老鹰山煤矿检查验收问题汇总

附件3：水城矿业老鹰山煤矿检查验收问题汇总1贵州水城矿业老鹰山贵州水城矿业老鹰山煤矿煤矿安全生产标准化检查验收问题汇总安全生产标准化检查验收问题汇总2019年10月19日至20日，国家煤炭安全监察局组织专家组对贵州水城矿业有限公司老鹰山煤矿安全生产标准化进行了检查验收，此次检查共查出重大安全除患1条，其他问题233条，建议9条，具体汇总如下：重大安全隐患：检查时1081综采工作面进风瓦斯传感器不能实现瓦斯超限断电。一、安全风险分级管控(一)所查问题所查问题1．抽查矿长，对安全风险管控职责体系中赋予职责不能完全掌握。2．安全风险分级管控制度中安全风险辨识范围未明确，管控流程不完善。3．年度安全风险辨识不全面、不准确，如：未将综采工作面存在煤与瓦斯突出风险、胶带输送机长距离运输、跑偏、与机架摩擦，存在发火风险辨识出来。4．年度辨识评估结果未应用确定年度安全生产工作重点及指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。5．抽查1110工作面设计前专项安全风险辨识，没有全面辨识地质条件和重大灾害方面存在的风险，如：未对大倾角飞矸伤人、2综采工作面隅角瓦斯超限的风险进行辨识；辨识评估结果在设计方案等相关设计中体现应用。6．抽查13运输顺槽启封密闭墙排放瓦斯专项安全风险辨识，对作业环境、设备设现场操作方面存在的风险未全面辨识，如设备设施方面：排放瓦斯时施工人员携带的仪器仪表不完好，存在有害气体伤人的风险未辨识；不能提供辨识评估结果在排放瓦斯安全技术措施中体现应用的资料。7．3.11顶板事故后专项安全风险辨识未识别出年度安全风险辨识结果漏洞、盲区方面存在的风险，如综采工作面大倾角滚矸伤人风险。8．重大安全风险清单与年度安全风险辨识评估中重大风险不一致；重大安全风险管控工作方案未对年度辨识评估出的重大安全风险逐项逐条管控，管控措施无针对性、操作性。9．抽查8月份月度定期检查，不能提供矿长组织对月度重大安全风险管控措施落实情况的检查支撑资料，只是召开会议且会议纪要中管控措施落实情况反映的都是管控措施、而不是体现管控措施是否落实到位的情况。10．抽查总工程师8月份旬定期检查情况，不能提供总工程师旬组织对分管范围管控重点管控措施落实情况的检查支撑资料，只是召开会议且会议纪要中管控措施落实情况反映的都是管控措施、而不是体现管控措施是否落实到位的情况。11．抽查8月25日总工程师带