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煤矿安全风险分级管控标准化评分表

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得分:检查单位:检查人:检查地点:检查时陪检人员:检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一、工作机制106职责分工641.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1分2有2人不清楚职责2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2制度建设42建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分2辨识方法有1处不明确二、安全风险辨识评估4035年度辨识评估105每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,辨识成果未体现缺1项扣1分5辨识内容不符合规定,辨别成果有3处未体现专项辨识评估3030周贤树煤矿安全风险分级管控标准化评分表84范豪全矿井2018/5/28新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分8生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方

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