煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表

煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表序号自查重点自查内容自查情况整改责任人整改时限验收负责人备注1主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实。严格落实责任制2各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求。符合要求3各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际。符合实际4安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施的有效执行等。机制完善5不按采区设计组织施工或随意修改采区设计。严格按设计施工6相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道。无7煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道。无8采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工。无六盘水安办通〔2018〕64号附件2淤泥乡金河煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表煤矿：淤泥乡金河煤矿（盖章）联系人：李金权电话：18198385392时间：2018年7月27日一、安全生产主体责任不落实二、抽采掘严重失衡违法组织生产三、主要生产安全系统不完善、不可靠9下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道。无10相临采煤工作面之间共用巷道。无11掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠。无12同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工。无13高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群的采区未设置专用回风巷。设置有专用回风巷14采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风。符合要求15风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要。通风设施符合标准16安全监控系统不能实时上传数据。能实时上传数据17安全监控设备不进行定期调校、测试。定期进行调校18安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能。符合要求19甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定。符合要求20甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求。符合要求四、安全监控系统运行不正常三、主要生产安全系统不完善、不可靠21安全监控设备不具备故障闭锁功能。具备故障闭锁功能22安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。图纸资料齐全，及时更新23安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成