综合业务管理类风险管理表

综合业务管理类风险管理表可能性损失风险值风险风险等级等级1．方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构有关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。3．安全生产管理机构负责人对每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员1．安全生产管理机构有关人员负责对全矿井方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2．安管部、科相关人员负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。2．制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构相关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全生产管理机构负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安全生产管理机构有关人员对全矿井制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。3．措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构有关人员每年年底组织本机构有关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对措施的充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全生产管理积分负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；